索引号:  330282000/2018-02004
信息类别:  财政预决算、“三公”经费 审核程序:  单位审核公开
公开方式:  主动公开 文件编号:  
成文日期:  2018-03-02 公开时限:  长期公开
内容概述:  
慈溪市公安局2018年部门预算

    一、慈溪市公 局概况

    (一)主要职能

  1.贯彻执行中央、省、宁波市有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示,部署、指导、检查全市公安工作。

  2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,提出对策措施;负责全市“110”接处警、公安情报信息和反恐怖工作。

  3.负责组织、实施对危害国内安全案件的侦查,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织以及邪教和非法宗教活动的侦控和基础调查工作。

  4.主管经济、刑事犯罪以及上级交办案件的公安侦查工作。

  5.依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、流动人口、租赁房屋、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业;依法处置重特大治安事件和突发性事件;依法管理集会、游行、示威活动;依法处突防暴;依法维护公交、出租车客运和站台的治安秩序,预防和打击抢劫、扒窃、车匪路霸等违法犯罪活动。

  6.依法管理、实施中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

  7.负责消防大队、武警中队公安业务工作和相关建设;负责全市消防监督管理工作;领导公安消防等队伍承担重大灾害和其他抢救人员生命为主的应急救援工作;按规定权限,协调武警部队执行公安任务。

  8.负责全市车辆和驾驶员的管理工作,保障道路交通安全、处理交通事故、维护交通秩序。

  9.负责、指导全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责全市保安服务活动的监督管理工作;负责全市协辅警队伍建设工作。

  10.负责全市网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查工作;按照规定权限,负责计算机信息系统及互联网安全保护管理工作。

  11.负责全市公安机关依法承担的刑罚执行和对看守所、拘留所的管理工作。

  12.负责全市公安法制工作,依法开展公安机关执法活动;承担公安行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

  13.组织、实施对来慈首长、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

  14.组织、实施全市禁毒、缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

  15.组织、实施全市公安科学技术和信息化工作,负责全市公安信息技术、刑事技术建设工作;负责全市社会公共安全技术防范的行业管理。

  16负责管理公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

  17.负责全市公安队伍建设工作;负责全市公安机关及人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作;制定全市公安教育训练发展规划,组织公安民警学历教育、实战训练、警察体育工作;负责全市公安机关对外宣传和涉警舆论引导工作。

  18.负责公安队伍监督管理规章的制定、实施,分析队伍状况;按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督;负责维护民警执法权益工作;查处公安队伍重大违纪案件;组织、实施全市公安内部审计工作。

  19.指导市农业局森林公安局业务工作。

  20.承办市政府交办的其他事项。

    (二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,慈溪市公安局部门预算包括:局本级预算。

二、慈溪市公安局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于慈溪市公安局2018年收支预算情况的总体说明    

按照综合预算的原则,慈溪市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算65802.18万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、公共安全支出(类)……。

    (二)关于慈溪市公安局2018年收入预算情况说明
    慈溪市公安局2018年收入预算65802.18万元,其中:一般公共预算拨款收入57282.18万元,占87.06 %;政府性基金预算拨款收入5950万元,占9.04 %;专户资金0万元,占0 %;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入1219万元,占1.85 %;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0 万元,占0 %;上年结转收入1351万元,占2.05%。
    (三)关于慈溪市公安局2018年支出预算情况说明
  慈溪市公安局2018年支出预算65802.18万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出51094.47万元、社会保障和就业3167.01万元、住房保障支出4520.7万元、城乡社区支出7020万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出39211.38万元,日常公用支出4350.7万元,项目支出22240.1万元。

    (四)慈溪市公安局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

慈溪市公安局2018年财政拨款收支预算65802.18万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入57282.18万元,本年政府性基金预算拨款收入5950万元,上年结转1351万元;支出包括:公共安全支出51094.47万元、社会保障和就业3167.01万元、住房保障支出4520.7万元、城乡社区支出7020万元。

    (五)关于慈溪市公安局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    慈溪市公安局2018年一般公共预算当年拨款57282.18万元,比2017年预算数增加5960.23万元,主要是人员支出的增加。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)0元,占0%;公共安全(类)  49594.47万元,占86.58%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.公共安全支出--武装警察--边防72万元,比2017年执行数增加0 万元,增长0%。
    2.公共安全支出--武装警察--其他武装警察支出108万元,

    比2017年执行数增加0 万元,增长0%。

    3.公共安全支出--公安--行政运行46612.87万元,比2017年执行数减少4645.77万元,下降9.06%,主要原因是2017年工资发放方案调整。

    4.公共安全支出--公安--治安管理408万元,比2017年执行数增加78万元,增长23.64%,主要原因是成本费用增加。

    5.公共安全支出--公安--刑事侦查748万元,比2017年执行数减少198万元,下降20.93 %,主要原因是上级转移支付增加。

    6.公共安全支出--公安--禁毒管理419万元,比2017年执行数增加2万元,增长0.48%,主要原因是禁毒社工费用调整。

    7.公共安全支出--公安-- 反恐怖45万元,比2017年执行数增加0万元,增长0 %。

    8.公共安全支出--公安--居民身份证管理105万元,比2017年执行数减少156万元,下降59.77%,主要原因采购居住证IC卡减少。

    9.公共安全支出--公安--拘押收教场所管理1031万元,

比2017年执行数减少405万元,下降28.2%,主要原因是上级转移支付增加。

    10.公共安全支出--公安--警犬繁育及训养45.6万元比2017年执行数增加3.6万元,增长8.57 %,主要原因是警犬租赁费用调整。

    11.社会保障和就业--行政事业单位离退休-- 机关事业单位基本养老保险缴费支出2262.16万元,比2017年执行数减少66.44 万元,下降2.85%,主要原因是基本养老保险缴费调整。

    12.社会保障和就业--行政事业单位离退休--  机关事业单位职业年金缴费支出904.85万元,比2017年执行数增加37.23万元,增长4.29 %,主要原因是工资调整。

    13.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金2260.35万

元,比2017年执行数减少43.3万元,下降1.88 %,主要原因是2017年支出了上年的增加额。

    14.住房保障支出--住房改革支出—购房补贴2260.35万

元,比2017年执行数增加2260.35万元,主要原因是新增购房补贴。

    (六)关于慈溪市公安局2018年一般公共预算基本支出情况说明

    慈溪市公安局2018年一般公共预算基本支出43562.08万元,其中:

    人员经费39211.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费4350.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

    (七)关于慈溪市公安局2018年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

    慈溪市公安局局2018年政府性基金预算当年拨款    5950万元,比2017年执行数增加3262.09万元,主要原因是雪亮工程、MAC地址采集、UE信息非接触式采集系统。

    2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出(类)5950万元,占100% ;交通运输支出(类) 0 万元,占 0 %;……其他支出(类) 0 万元,占 0 %。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出5950万元,主要用于雪亮工程、MAC地址采集、UE信息非接触式采集系统。

    (八)关于慈溪市公安局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    慈溪市公安局2018年“三公”经费预算1267.7万元,比上年预算数持平。其中: 

    1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费预算10万元,其中一般因公出国(境)费用预算10万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年比上年预算数持平。

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算60万元,主要用于公务接待上级来人等支出。2018年比上年预算数持平。

    3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算300万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的18辆公务用车。2018年比上年预算数持平。

    4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费    预算897.7万元,主要用于公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年比上年预算数持。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2018年慈溪市公安局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算4350.7万元。,较2017年预算数增加58.29万元,增长1.36%。

    2.政府采购情况

    2018年慈溪市公安局政府采购预算总额1245.62万元,其中:政府采购货物预算1245.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3.国有资产占有使用情况    

    截止2017年12月31日,慈溪市公安局所属各预算单位共有车辆251辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车128辆,特种专业技术用车121辆,其他用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

    2018年部门预算安排购置车辆18辆,其中省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车9辆,特种专业技术用车9辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),主要为执法执勤车辆更新用。

    4.绩效目标设置情况

2018年慈溪市公安局实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算1800万元;其中纳入绩效评价项目2个,涉及财政拨款预算1800万元。

    三、名词解释

   (一)收入科目

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

    3.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (二)支出科目

    1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    3.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2018年政府收支分类科目说明)

    (三)机关运行经费

    行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 


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